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艾媒研报 |2019年瑞幸咖啡(Luckin coffee)燃烧的资本，暴走的“小蓝杯”
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中国咖啡市场存量小，市场潜力大。上游和中游的初加工、深加工技术落后，下游缺乏本土知名品牌，未来现磨咖啡增长潜力巨大。瑞幸咖啡凭借低价策略+多元化精准营销，并通过线下密集布局自营店，精准定位咖啡的刚需人群，获取了大量用户。截至2018年底，瑞幸咖啡线下门店总数突破2000家，消费人数达1254万人，销售量超过8968万杯。但瑞幸目前的管理和发展模式正在面临一系列的挑战。主要挑战：(1)中国茶文化底蕴深厚，现磨咖啡刚需市场小;(2)管理粗糙，咖啡品质参差不齐;(3)短期内资金缺口大，盈利成难题。
China's coffee market has a small stock and a large market potential. The Primary and deep processing technologies of the upstream and midstream are backward, and the downstream link lack local famous brands. With the low price strategy + diversified precision marketing strategy, Luckin Coffee has acquired a large number of users through the densely-distributed self-operated stores. By the end of 2018, the total number of stores under the Luckin Coffee line exceeded 2,000, with a consumption of 12.54 million and a sales volume of over 89.68 million. However, Luckin's current management and development model is facing a series of challenges. The main challenges: (1) China's tea culture is profound, freshly brewed coffee just has a small market; (2) Management is rough, quality of coffee is uneven; (3) Short-term funding gap is large, and profitability becomes a problem.
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一、公司概况
1.1 公司简介：跃居中国第二大连锁咖啡店
1.2 融资状况：两轮融资，长成行业独角兽
二、行业分析:中国现磨咖啡增长潜力巨大
2.1 中国咖啡市场的发展历程
1、咖啡品种：阿拉比卡为世界主要流通的咖啡品种
2、咖啡起源和发展：中国咖啡历史短，咖啡文化基础较弱
2.2 中国咖啡市场现状：现磨咖啡市场拥有较大潜力
1、消费量：存量小，市场潜力大
2、产业链条：初加工和深加工技术落后，议价能力低，下游缺乏本土知名品牌
3、竞争态势：现磨咖啡市场，星巴克一家独大，市场潜力待开发
三、发展模式：多元化精准营销+低价策略，定位刚需人群
3.1 营销方式：社交裂变+低价策略，砸开中低端消费市场
3.2 运作方式：密集布局自营门店，全程APP交易，线下体验一般
3.3 竞争对手：意指星巴克，潜在竞争对手为便利店、速溶咖啡
3.4 发展模式分析：低价策略持续获取和保留客户，用户留存率一般
四、财务分析
4.1 财务数据：亏损严重，营业成本支出过大
1、财务和经营数据
2、成本结构
4.2 财务预测：盈利前景堪忧，2019年大概率继续亏损
1、营业收入测算
2、总成本和净利润
3、预测综述
五、机遇与挑战
5.1 挑战篇
1、文化冲突：茶文化VS咖啡文化
2、管理粗糙：咖啡门店及咖啡品质参差不齐
3、盈利问题：短期内资金缺口大，无法盈利成难题
5.2 机遇篇
1、中长期来看，现磨咖啡市场需求将逐步增加
2、管理层运作经验丰富，资本号召力强
图表索引
图1 咖啡的消费方式和销售渠道分类
图2 2011-2019中国咖啡消费量及预测（千袋，60公斤/袋）
图3 2018年主要国家咖啡人均年饮用量排名
图4 产业链价值图
图5 中国生咖啡豆进口量和出口量（千袋（60公斤/袋））
图6 中美咖啡饮用结构
图7 2019年1月瑞幸咖啡（Luckin coffee）APP用户年龄分布
图8 瑞幸咖啡微信朋友圈广告
图9 瑞幸咖啡发展历程
图10 2019年中国“咖啡”和“瑞幸咖啡”媒体资讯量地域分布
图11 广州某商务区旁的瑞幸咖啡店
图12 瑞幸咖啡、星巴克、肯德基APP的月活跃用户数
图13 2019年3月瑞幸咖啡用户忠诚度调查
图14 瑞幸咖啡（Luckin coffee）APP的华为、小米、苹果的应用商城评论
图15 瑞幸咖啡和7-11咖啡机对比图
图16 星巴克“辣妈”半自动咖啡机
图17 瑞幸咖啡言值监测结果
表1 2014年至2019年1月咖啡行业融资情况
表2 中国咖啡企业数量城市统计（截止至2018年5月）
表3 星巴克、Costa、7-11、肯德基、瑞幸咖啡价格对比（单位：元）
表4 瑞幸咖啡同业竞争情况（截止至2018年12月）
表5 瑞幸咖啡财务和经营数据（万元）
表6 星巴克财务和经营数据（亿元）
表7 星巴克和瑞幸咖啡单店收入和成本对比（万元）
表8 星巴克和瑞幸咖啡支出结构对比
表9 2019年销量和营业收入预测
表10 瑞幸咖啡成本递减系数假设
表11 2019年成本和利润预测（万元）
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